| Settore Polizia Locale reg.gen. 220 del 02/05/2024 |
AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO ED A QUELLO ASSEGNATO AL SETTORE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 -IMPEGNO SOMME |
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19.925,21€ |
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Settore Polizia Locale reg.gen. 220 del 02/05/2024
AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO ED A QUELLO ASSEGNATO AL SETTORE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 -IMPEGNO SOMME
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.925,21€
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| Settore Patrimonio - Pian. Territoriale reg.gen. 219 del 02/05/2024 |
Servizio di "Supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali e aggiornamento del Regolamento e Programma comunale per gli impianti di telecomunicazione". Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B14396FF4B. |
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21.960,00€ |
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Settore Patrimonio - Pian. Territoriale reg.gen. 219 del 02/05/2024
Servizio di "Supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali e aggiornamento del Regolamento e Programma comunale per gli impianti di telecomunicazione". Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B14396FF4B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.960,00€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 217 del 01/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE - VARIE SCUOLE STATALI SUL TERRITORIO COMUNALE-CIG: A056A30BD9 |
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7.252,09€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 217 del 01/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE - VARIE SCUOLE STATALI SUL TERRITORIO COMUNALE-CIG: A056A30BD9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.252,09€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 216 del 01/05/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITASÌ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 3 C. 3 L. 104/92) PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII DI VILLA SAN GIOVANNI A.S. 2023-2024 CIG: A039E3555B |
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54.897,69€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 216 del 01/05/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITASÌ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 3 C. 3 L. 104/92) PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII DI VILLA SAN GIOVANNI A.S. 2023-2024 CIG: A039E3555B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 54.897,69€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 215 del 01/05/2024 |
Determina di Liquidazione fattura n. 22/E del 31/03/2024 ditta Serranò Giovanni srl per fornitura mensa scolastica agli alunni dei vari plessi delle scuole dell'infanzia, primaria Acciarello e secondaria di 1° grado statali per il mese di Marzo 2024- CIG: 88373560E1 |
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6.391,26€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 215 del 01/05/2024
Determina di Liquidazione fattura n. 22/E del 31/03/2024 ditta Serranò Giovanni srl per fornitura mensa scolastica agli alunni dei vari plessi delle scuole dell'infanzia, primaria Acciarello e secondaria di 1° grado statali per il mese di Marzo 2024- CIG: 88373560E1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.391,26€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 214 del 01/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE - VARIE SCUOLE STATALI SUL TERRITORIO COMUNALE-CIG: B026A5A948 |
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7.938,91€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 214 del 01/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE - VARIE SCUOLE STATALI SUL TERRITORIO COMUNALE-CIG: B026A5A948
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.938,91€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 213 del 01/05/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO ELETTORALE DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI |
Acquisto nel mercato elettronico MEPA |
797,62€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 213 del 01/05/2024
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO ELETTORALE DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Modalità di selezione prescelta: Acquisto nel mercato elettronico MEPA
Spesa prevista: 797,62€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 212 del 01/05/2024 |
Impegno spesa per onorari scrutatori. Elezioni europee del 8 e 9 Giugno 2024 |
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10.350,00€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 212 del 01/05/2024
Impegno spesa per onorari scrutatori. Elezioni europee del 8 e 9 Giugno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.350,00€
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| Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 211 del 01/05/2024 |
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE ED AL SERVIZIO ELETTORALE -CIG: B162111794 |
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1.220,00€ |
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Settore Affari Generali E Istituzionali reg.gen. 211 del 01/05/2024
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE ED AL SERVIZIO ELETTORALE -CIG: B162111794
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.220,00€
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| Settore Economico Finanziario E Tributi reg.gen. 218 del 01/05/2024 |
Liquidazione produttività ai dipendenti del Settore Economico Finanziario e Tributi per le annualità 2018-2019 e 2020. |
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3.729,27€ |
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Settore Economico Finanziario E Tributi reg.gen. 218 del 01/05/2024
Liquidazione produttività ai dipendenti del Settore Economico Finanziario e Tributi per le annualità 2018-2019 e 2020.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.729,27€
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